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呼和浩特市政協辦公廳2017年度決算相關說明

來源:本站原創 發布時間:2018-12-03 16:38:39 瀏覽次數:3727次 標簽:呼和浩特,市政協,辦公廳,2017,年度,決算,相關,說明

一、關于2017年度預算執行情況分析

2017年政協呼和浩特市委員會辦公廳預算合計2296.51萬元(一般公共預算財政撥款收入2296.51萬元),收入支出決算為:2260.55萬元,完成98.4%。主要原因是結轉需要次年付款項。

 

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2017年度收入總計2,316.85萬元,其中:本年收入合計2,296.51萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余20.35萬元;支出總計2,316.85萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余56.30萬元。與2016年度相比,收入總計增加308.11萬元,增長15.30%;支出總計增加308.11萬元,增長15.30%。

(二)關于2017年度收入決算情況說明

本部門2017年度收入合計2,296.51萬元,其中:財政撥款收入2,296.51萬元,占100.00%。

(三)關于2017年度支出決算情況說明

本部門2017年度支出合計2,260.55萬元,其中:基本支出2,260.55萬元,占100.00%。

(四)關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入總計2,316.85萬元,其中:年初結轉和結余20.35萬元;支出總計2,316.85萬元,其中:年末結轉和結余56.30萬元。與2016年度相比,收入增加308.11萬元,增長15.30%;支出增加308.11萬元,增長15.30%。

(五)關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說

本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出合計2,260.55萬元,其中:基本支出2,260.55萬元,占100.00%。

(六)關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2,260.55萬元,其中:人員經費1,641.33萬元,主要包括:基本工資320.88萬元,津貼補貼315.82萬元,獎金49.42萬元,其他社會保障繳費59.22萬元,其他工資福利支出107.82萬元,離休費29.69萬元,退休費499.92萬元,撫恤金67.61萬元,生活補助2.17萬元,醫療費0.34萬元,住房公積金76.88萬元,購房補貼13.93萬元,采暖補助31.53萬元,其他對個人和家庭的補助支出66.11萬元,較上年增加261.39萬元,主要原因是:人員的增加和工資上調;公用經費619.22萬元,主要包括:商品和服務支出587.65萬元,其他資本性支出31.57萬元,較上年增加12.05萬元。

(七)關于2017年度財政撥款“三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費預算為37.30萬元,支出決算為23.54萬元,完成預算的63.10%,其中:因公出國(境)費支出決算為4.46萬元,完成預算的100.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.08萬元,完成預算的58.10%。2017年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:按照相關規定控制三公經費的支出。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2017年度財政撥款三公經費支出23.54萬元,因公出國(境)費支出4.46萬元,占18.90%;公務用車購置及運行維護費支出19.08萬元,占81.10%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出4.46萬元。全年因公出國(境)團組1個,累計1人次。主要用于領導赴俄羅斯出差。

公務用車購置及運行維護費支出19.08萬元。其中:公務用車運行維護費支出19.08萬元,用于汽車保險加油等,車均運維費2.70萬元,較上年減少-3.88萬元,主要原因是我單位積極壓縮三公開支財政撥款開支,財政撥款開支的公務用車保有量為7輛。

公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出585.06萬元,比2016年增加53.67萬元,增長10.10%。

(二)政府采購支出情況

本部門2017年度財政性資金政府采購支出總額69.27萬元,其中:政府采購貨物支出69.27萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛10輛,;一般公務用車10輛,比2016年減少11.00輛,主要原因是:為縮減三公開支;一般執法執勤用車0輛,比2016年增加0.00輛,主要原因是:我單位無此項業務;特種專業技術用車0輛,比2016年增加0.00輛,主要原因是:我單位無此項業務;(四)預算績效管理工作開展情況

我單位預算按照有關規定。按照支出進度以及預算口徑,按時完成財政資金支付手續,保證了各部門正常的運轉,順利完成了調研任務及各類會議。

 

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:康宇    聯系電話:0471-4606243

附件:內蒙古自治區呼和浩特市政協辦公廳數字表.xls


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