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內蒙古自治區呼和浩特市政協辦公廳2016年度決算相關說明

來源:. 發布時間:2017-09-14 10:19:53 瀏覽次數:12030次 標簽:

內蒙古自治區呼和浩特市政協辦公廳

2016年度決算相關說明


第一部 分內蒙古自治區呼和浩特市政協辦公廳基本情況

一、部門職能

中國人民政治協商會議呼和浩特市委員會主要職能是民主監督、參政議政。

二、機構設置及單位構成情況

1、編制情況:2016年呼市政協下設四個機構,分別為市政協辦公廳(本級)編制為50人、市政協機關事務服務中心編制20人,市政協理論研究會編制2人,呼市黃河文化經濟發展研究會編制2人。由于全市核編,較 2015年減少編制7人,其中:市政協辦公廳減少1人,機關事務中心減少4人,市政協理論研究會編制1人,呼市黃河文化經濟發展研究會編制1人。

2、人員情況:2016年年末人數為143人,較 2015年年末人數135人增加8人,原因:考錄4人,調入3人,去世1人,退休3,上年少報退休2人。其中:市政協辦公廳(本級)2016年年末人數為110人、市政協機關事務服務中心年末人數25人,市政協理論研究會年末人數6人,呼市黃河文化經濟發展研究會年末人數2人。

第二部分 內蒙古自治區呼和浩特市政協辦公廳2016年度部門決算情況說明

一、關于2016年度預算執行情況分析

本年收入1972.13萬元,上年結轉36.6萬元,本年支出1987.11萬元,其中:一般公共服務支出1342.48萬元,社會保障和就業支出515.51萬元,醫療衛生與計劃生育支出52.09萬元,住房保障支出77.03萬元。與年初預算2023.42萬元減少51.29萬元,委員活動經費及公務用車運行維護費有余額,未支出完。

二、關于2016年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2016年度收入總計2,008.74萬元,支出總計2,008.74萬元。與2015年度相比,收入增加200.98萬元,增長11.12%;支出增加200.98萬元,增長11.12%。主要原因:,一是人員增加7人;二是會議費及委員視察費增加。

(二)關于2016年度收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計1,972.13萬元,其中:財政撥款收入1,972.13萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

(三)關于2016年度支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計1,987.11萬元,其中:基本支出1,987.11萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

(四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計2,008.74萬元,支出總計2,008.74萬元。與2015年度相比,收入增加200.98萬元,增長11.12%;支出增加200.98萬元,增長11.10%。主要原因:一是人員增加7人;二是會議費及委員視察費增加。

(五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計1,987.11萬元,其中:基本支出1,987.11萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%。

(六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1,987.11萬元,其中:人員經費1,379.94萬元,主要包括:基本工資276.80萬元,津貼補貼417.48萬元,獎金16.30萬元,其他社會保障費9.16萬元,離休費27.41萬元,退休費461.71萬元,撫恤費11.81萬元,生活補助2.17萬元,醫療費52.43萬元,住房公積金70.33萬元,購房補貼6.7萬元,采暖補助30.63萬元,較上年增加168.55萬元,主要原因是:新增7人,調整工資標準,艱邊補增加;公用經費607.17萬元,主要包括:辦公費228.04萬元,印刷費43.76萬元,差旅費92.57萬元,會議費116.54萬元,培訓費1.97萬元,公務接待費萬元,0.76勞務費58.66萬元,福利費14.91萬元,公務用車運行維護費49.96萬元,較上年增加48.00萬元,主要原因是:辦公費、會議費、差旅費及印刷費增加。

(七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費預算為116.00萬元,支出決算為50.72萬元,完成預算的43.72%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為49.96萬元,完成預算的45.01%;公務接待費支出決算為0.76萬元,完成預算的15.20%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:2016年6月公車改革,公務車由32輛減少為8輛,支出減少。

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2016年度財政撥款“三公”經費支出50.72萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出49.96萬元,占98.50%;公務接待費支出0.76萬元,占1.50%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出49.96萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,公務用車運行維護費支出49.96萬元,用于汽油費、過路費和車輛維修費車均運維費2.38萬元,較上年減少-36.04萬元,主要原因是2016年6月公車改革,公務車由32輛減少為8輛,支出減少。財政撥款開支的公務用車保有量為21輛。

公務接待費支出0.76萬元。其中:國內公務接待費0.76萬元,接待4批次,共接待40人次。主要用于旗縣政協業務接待。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。

(八)政府性基金支出項目說明

本部門2016年度政府性基金支出項目沒有。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2016年度機關運行經費支出531.39萬元,比2015年增加31.02萬元,增長6.20%。主要原因是:辦公費增加。

(二)政府采購支出情況

本部門2016年度財政性資金政府采購支出總額115.10萬元,其中:政府采購貨物支出40.53萬元,比2015年增加40.53萬元,增長0.00%,主要原因是采購全會會議用筆記本電腦20臺,碎紙機10臺,打印機5臺等;政府采購工程支出0.00萬元,比2015年增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.00%;政府采購服務支出74.57萬元,比2015年增加66.53萬元,增長827.35%,主要原因是:印刷費,裝修委員活動室,職工之家和會議室。

(三)國有資產占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛21輛,其中,部級領導干部用車0輛,比2015年增加(減少)0輛,;一般公務用車21輛,比2015年(減少)-6輛,主要原因是:報廢6輛車;一般執法執勤用車0輛,比2015年增加(減少)0輛,;特種專業技術用車0輛,比2015年增加(減少)0輛,;其他用車0輛,,比2015年增加(減少)0輛,。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

從2016年的整體評價效果看,首先能夠準確編報預算和績效目標,并按規定時限和規定內容公開預算、決算信息;其次財政資金支出合規,能夠依法、有效地使用財政資金,會計信息真實;再次預算執行中的“三公”經費、會議費等指標達到控制目標;結余資金能夠按規定時間及時結轉,財政存量資金得到盤活,支出進度明顯加快,財政資金運行效益得到提高。

第三部分 名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王少穎   聯系電話:0471-4606243



附件:內蒙古自治區呼和浩特市政協辦公廳.xls




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